[企业管理]企业内控稽核注意事项 企业稽核人员岗位职责-k8凯发

　　企业管理中稽核环节是管理升级必不可少的一环，在管理项目升级中起着非常重要的助推作用。稽核管理的有效性直接决定管理变革的效果和效率。正睿咨询16年管理咨询经验分享，企业稽核人员明确岗位职责外，企业内控稽核注意事项9点值得特别注意。

企业稽核管理注意事项

　　1.稽核人员在稽核前，一定要熟悉被稽核事项的标准 （包括流程制度、操作标准、技术标准、会议决议执行标准、工作计划完成标准、管理升级任务书完成标准），不能凭自己心目中的标准开展稽核工作。如果遇到标准不明确的情况而无法判断是非的，则要求标准的主导部门或人员制定或者修订标准，并向上级汇报。

　　2.稽核要有重点。（１）影响品质、效率、成本的关键控制点；（２）经常发生异常的岗位与规定动作；（３）规定动作的时效。对稽核工作的重点要高频率地反复稽核。

　　3.对会议决议、工作计划、管理升级任务书的稽核，至少要在规定的完成或者开始时间之前一个工作日进行，起提醒作用，防止责任人遗忘。稽核人员应当将每天需要稽核的会议决议、工作计划、管理升级任务书汇总制成表单，防止遗忘和混乱。

　　4.对于不配合稽核工作的人员，要不卑不亢、心平气和地摆事实、讲道理，不能争吵、讥讽、压服，无法与之沟通的，寻求上级支持。

　　5.公平、公正，不分亲疏，一视同仁。

　　9.发现有危害企业的行为但无明文规定如何处理的，向总经理汇报，由总经理决定如何处理。

企业稽核人员职责

　　除了以上企业内控稽核九个方面的注意事项之外，稽核结果的通告和改进闭环则需要通过案例分析会来进行，其中企业内控稽核人员职责要注意如下8点。

　　８散会后，稽核人员最迟在会后的第二个工作日写出专项稽核报告（内容有事实描述、原因分析、改善措施、处理结果），一式多份，发给各个部门、企业高层领导，并在宣传栏公布一份。